市教育科学研究院2015年度部门决算公开

    一、部门职能职责

我单位属全额拨款的副处级事业单位，主管部门为常德市教育局。主要负责全市中小学教育教学研究和职业教育教学研究工作，主要工作任务为：

（一）负责制定全市教育教学研究规划并组织实施。

（二）负责开展普通中小学和职业技术教育教学研究工作；负责根据有关政策编辑（编写）和发行地方教材、学报、学刊等教育教学资料；负责及时收集、整理、发布教育信息。

（三）负责指导全市各级各类学校的教育科研和教学研究工作。

（四）负责指导与教育教学研究有关的学会、协会工作。

（五）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位内设中学教研室、小学教研室、职业教育研究室、规划与发展研究室、办公室共五个二级机构。至2015年年末，有在职人员25人，退休人员10人。预算编制内有一辆在编在用车辆，长期聘用司机1人，为预算内经费拨款。有遗属一名。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入566.83万元。支出531.78万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数566.83万元，其中：公共预算财政拨款收入552.30万元，其他收入14.53万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数为531.78万元。其中：公共预算财政拨款支出517.25万元。

1. 公共预算财政拨款基本支出338.28万元。其中：人员经费265.26万元（工资福利支出145.07万元，对个人和家庭补助支出120.19万元），公用经费73.02万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出178.97万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出15.69万元，比上年减少0.19万元，减少比例为1.21%，减少原因为单位严格控制“三公”经费的成果。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度市教科院运行经费243.98万元（公共预算财政拨款）。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额2.47万元其中财政性资金2.47万元。

      市教科院“三公”经费决算表.xls
      市教科院2015年度决算公开表.xls