常德市第十三中学2015年度部门决算公开

    一、部门职责

    常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

    二、预算执行情况分析

    （一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2180.24万元，支出1755.47万元。

    （二）收入决算。2015年度收入决算数2180.24万元，其中，公共预算财政拨款收入2174.24万元，其他收入6.00万元。

    （三）支出决算。2015年度支出决算数1755.47万元。其中：公共预算财政拨款支出1755.47万元。

1.公共预算财政拨款基本支出1156.93万元。其中：人员经费871.92万元（工资福利支出709.71万元，对个人和家庭的补助支出162.21万元），公用经费279.01万元（商品和服务支出279.01万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出598.54万元。

    （四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出10.14万元，比上年减少11.64万元，减率150%，减率变化主要原因是2015年无因公出国费减少4.69万元，公务接待费减少5.8万元，公务车维护费减少1.15万元。

    （五）年度政府采购支出决算情况。采购金额15.03万元，其中财政性资金15.03万元。

    2015年度十三中部门决算公开.xls