一、部门职能职责

常德市二中是市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

常德市二中预算只包括校本级预算，下设办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部，不含下属单位和机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括初中教育经费和高中教育经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数2449. 78万元，其中，公共预算财政拨款2173.78万元（含上级补助收入），纳入财政专户管理的非税收入拨款276万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2449.78万元，其中，教育支出2449.78万元。

四、公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入2173.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1989.37万元，其中：人员经费1964.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费25.17万元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为184.41万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。专项商品服务支出176.41万元，主要用于教学教研、水电费、零星维修等方面；债务还本还息7.1万元，办公设备购置0.9万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、三公经费预算情况：我校2016年三公经费预算数为20.0万元，其中公务接待费20.0万元，2016年三公经费预算较2015年三公经费预算增加5.0万元，增长25%。其增加原因为化解以前年度积累的费用。

2、2016年学校运行经费财政拨款预算万元，较2015年预算409.52万元，较2015年预算增加77.04万元，增长18.8%。


                                                               常德市第二中学
                                                                   2016.2.19


     2016年二中预算公开表02.xls