常德市第十三中学2016年部门预算说明

 

    一、部门职能职责

常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

    二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市第十三中学部门预算只包括常德市第十三中学本级预算，不含下属单位或机构。

    三、部门收支概况

    2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费及专项经费等。

    （一）收入预算，2016年年初预算数979.52万元，其中，一般公共预算财政拨款810.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款6.38万元，纳入财政专户管理收入8万元，上级补助拨款154.32万元。

    （二）支出预算，2016年年初预算数979.52万元，其中，教育支出766.8万元，社会保障和就业支出142.36万元，住房保障支出70.36万元。

    四、一般公共预算拨款支出

    2016年公共预算财政拨款收入979.52万元，具体安排如下：

    （一）基本支出：2016年年初预算数为906.54万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费799.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对家庭和个人补助支出等；公用经费107.53万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2016年年初预算数为72.98万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：设备购置费4万元，维修费43.63万元，专项商品和服务支出10.57万元，教学教研专项经费7万元，学生活动经费7.78万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费：2016年学校运行经费107.53万元，缴2015年减少64.47万元，减少比例为61.6%

    2. 三公经费预算情况：常德市第十三中学2016年“三公”经费预算数为13.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费8万元。较2015年增加3.36万元，增长33%（因2015年无阴功出国费，本年预算了3万元的因公出国费）

 

 

 

      常德市十三中2016年部门公开表.xls