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一、部门职能职责
常德市特殊教育学校为市直独立财务核算的正科级事业单位,属市财政预算一级拨款单位。现有学生333人,教学班级32个,在编职教职工95人。学校的主要工作职能是:市城区听障儿童和智障儿童的学前教育、义务教育;全市听障少年高中阶段教育(含职业教育),全市智障少年的职业教育;全市特殊教育业务指导中心,师资培训中心。
二、机构设置情况
从预算单位构成看,常德市特殊教育学校部门决算只包括校本级决算,下办公室、教务处、总务处。无下属单位或机构。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共财政预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等;支出包括学校基本运行的经费、教学教研业务等专项经费。
(一)收入预算,2016年年初预算数1152.78万元,其中,公共预算财政拨款1149.78万元(含上级补助收入266.6万元),财政专户管理的非税收入拨款3万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数1152.78万元,其中工资福利支出675.73万元,商品服务支出212.18万元,对个人和家庭补助支出194.37万元,专项支出70.50万元。
三、一般公共预算拨款支出
2015年公共预算财政拨款收入1152.78万元,主要用于以下两项支出:
(一)基本支出:2015年年初预算数为1082.28万元,其中人员经费870.10万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员经费等;公用经费212.18万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公邮电费等。
(二)项目支出:2015年年初预算数为70.50万元,其中业务经费10万元;教学教研专项经费13.5万元;学生活动经费13.5万元;维修费支出5万元及其他支出28.50万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、学校运行经费:2016年学校运行经费财政拨款266.60万元(包括日常公用支出和专项业务支出),较2015年预算增加50.66万元,增长23%。
2、三公经费预算情况:常德市特殊教育学校2016年“三公”经费预算为27万元,其中因公出国(境)费6万元,公务用车运行维护费8万元,公务接待费13万元,较2015年“三公”经费减少3万元,下降10%,其减少是因为减少不必要的公务接待,致使公务接待费减少2万元;严格按车辆管理制度按开支,致使公务用车运行维护费减少1万元。
常德市特殊教育学校2016年部门预算表.xls
发布时间:2016-02-19 09:25 作者:常德教育网 来源: 浏览次数:
一、部门职能职责
常德市特殊教育学校为市直独立财务核算的正科级事业单位,属市财政预算一级拨款单位。现有学生333人,教学班级32个,在编职教职工95人。学校的主要工作职能是:市城区听障儿童和智障儿童的学前教育、义务教育;全市听障少年高中阶段教育(含职业教育),全市智障少年的职业教育;全市特殊教育业务指导中心,师资培训中心。
二、机构设置情况
从预算单位构成看,常德市特殊教育学校部门决算只包括校本级决算,下办公室、教务处、总务处。无下属单位或机构。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共财政预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等;支出包括学校基本运行的经费、教学教研业务等专项经费。
(一)收入预算,2016年年初预算数1152.78万元,其中,公共预算财政拨款1149.78万元(含上级补助收入266.6万元),财政专户管理的非税收入拨款3万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数1152.78万元,其中工资福利支出675.73万元,商品服务支出212.18万元,对个人和家庭补助支出194.37万元,专项支出70.50万元。
三、一般公共预算拨款支出
2015年公共预算财政拨款收入1152.78万元,主要用于以下两项支出:
(一)基本支出:2015年年初预算数为1082.28万元,其中人员经费870.10万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员经费等;公用经费212.18万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公邮电费等。
(二)项目支出:2015年年初预算数为70.50万元,其中业务经费10万元;教学教研专项经费13.5万元;学生活动经费13.5万元;维修费支出5万元及其他支出28.50万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、学校运行经费:2016年学校运行经费财政拨款266.60万元(包括日常公用支出和专项业务支出),较2015年预算增加50.66万元,增长23%。
2、三公经费预算情况:常德市特殊教育学校2016年“三公”经费预算为27万元,其中因公出国(境)费6万元,公务用车运行维护费8万元,公务接待费13万元,较2015年“三公”经费减少3万元,下降10%,其减少是因为减少不必要的公务接待,致使公务接待费减少2万元;严格按车辆管理制度按开支,致使公务用车运行维护费减少1万元。
常德市特殊教育学校2016年部门预算表.xls