市教育科学研究院2016年部门预算说明

    一、部门职能职责

我单位属全额拨款的副处级事业单位，主管部门为常德市教育局。主要负责全市中小学教育教学研究和职业教育教学研究工作，主要工作任务为：

（一）负责制定全市教育教学研究规划并组织实施。

（二）负责开展普通中小学和职业技术教育教学研究工作；负责根据有关政策编辑（编写）和发行地方教材、学报、学刊等教育教学资料；负责及时收集、整理、发布教育信息。

（三）负责指导全市各级各类学校的教育科研和教学研究工作。

（四）负责指导与教育教学研究有关的学会、协会工作。

（五）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位内设中学教研室、小学教研室、职业教育研究室、规划与发展研究室、办公室共五个二级机构。至2015年10月，有在职人员25人，退休人员10人。预算编制内有一辆在编在用车辆，长期聘用司机1人，为预算内经费拨款。有遗属一名。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括单位收入、支出经费安排情况。收入为一般公共预算拨款；支出为保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数349.14万元，全部为一般公共预算财政拨款。（未含市本级教育费附加预算安排资金130万元）

（二）支出预算，2016年年初预算数349.14万元，其中，教育支出258.61万元，社会保障和就业支出68.93万元，住房保障支出21.60万元。（未含市本级教育费附加预算安排资金130万元）

四、一般公共预算拨款支出

我单位2016年公共预算财政拨款收入349.14万元，具体安排情况全部为基本支出。其中：

人员经费共285.39万元（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助）。工资福利支出194.35万元，包括基本工资60.65万元、津贴补贴6.24万元、基础性绩效工资58.20万元、奖励性绩效24.94万元、绩效考核奖30.00万元、社会保障缴费11.08万元、临时工作人员经费3.24万元。对个人和家庭补助支出91.04万元，主要用于退休人员相关支出以及在职人员住房公积金补助，包括退休人员基本养老金29.39万元、退休人员津补贴25.09万元、增发一个月养老金2.45万元、退休人员生活补助12.00万元、住房公积金21.60万元、遗属生活补助0.51万元。

公用经费63.75万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括各项公务费（含办公费、印刷费、水电费、邮电费等）28.80万元、公务用车运行维护费3.50万元、福利费3.75万元、工会经费1.80万元、老干经费1.00万元、党建经费3.00万元、物业管理费7.50万元、公务接待费8.70万元、其他商品和服务支出5.70万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年市教科院运行经费财政拨款预算数为63.75万元（即上述公用经费），与2015年单位运行经费财政预算拨款64.40万元相比较，经费预算减少0.65万元，比例下降1%。

2.三公经费预算情况：我单位2016年“三公”经费预算数为15.77万元，其中：公务用车运行费7.07万元，公务接待费8.70万元。2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数减少0.08万元，下降比例0.51%，其减少原因为单位严格控制“三公”经费的开支。


      市教科院2015年度决算公开表.xls
      市教科院2016年“三公”经费预算表.xls
      市教科院2016年部门预算公开表.xls