一、部门职能职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关高中学历教育工作任务。

二、机构设置情况

从预算构成看，我校部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务科、教科室、学生科、外联科、总务科、工会，不含下属单位或机构。

三、学校收支概况

2017年部门预算编报范围包括我校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共财政预算拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数为3288.28万元，其中公共财政预算拨款2773.68万元（含上级补助收入），纳入财政专户管理的非税收入514.6万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数3288.28万元，其中，教育2836.69万元，社会保障和就业支出254.39万元，住房公积金支出197.2万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年公共预算财政拨款收入2773.68万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：我校2017年一般公共预算基本支出为2714.14万元，其中人员经费2478.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对个人和家庭的补助等；公用经费235.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：我校2017年一般公共算数项目支出59.54万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，主要用于专项商品和服务支出，其中其他专项商品和服务支出59.54万元，主要用于教育教学等方面支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年我校运行经费财政拨款预算148.92万元，较2016年预算减少4.02万元，下降3%。

2、三公经费预算情况。2017年我校“三公”经费预算为39万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费19万元。2017年“三公”经费总额与2016年持平。

3、政府采购情况。2017年我校政府采购预算总额119万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购服务预算88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，我校共有公务车辆1台。

常德市一中2017年部门预算公开表