一、部门职能职责

常德市二中是市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

常德市二中预算只包括校本级预算，下设办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部，不含下属单位和机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括初中教育经费和高中教育经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2665.95万元，其中，公共预算财政拨款2187.03万元，上级补助收入190.92万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款288万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数2665.958万元，其中，教育支出2665.95万元。

四、公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入2187.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2187.03万元，其中：人员经费2157.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费29.75万元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为180.19万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。专项商品服务支出156.09万元，主要用于教学教研、水电费、零星维修等方面；债务还本还息22.1万元，办公设备购置2.0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第二中学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市二中运行经费财政拨款预算29.75万元，较2016年预算增加4.58万元，增长18%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2、三公经费预算情况：我校2017年三公经费预算数为20.0万元，其中公务接待费20.0万元，2017年三公经费预算与2016年三公经费预算持平。

3.政府采购情况。2017年市二中政府采购预算总额2.0万元，其中：政府采购货物（图书）预算2.0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德市第二中学无车辆。

常德市第二中学2017年部门预算

                                            常德市第二中学

                                                 2017.2.14