一、部门职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法办学、依法治教治学，遵守学校章程，维护学校利益。

2、合理配置学校“人、财、物、信息”等资源。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市第三中学部门预算只包括单位本级预算，下设办公室、政教处、教务处、后勤处等，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数3411.88万元，其中，公共预算财政拨款2936.08万元，上级补助拨款161.52万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款314.28万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数3411.88万元，即，教育支出3411.88万元。

四、公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入2936.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2849.53万元，其中：人员经费2809.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，离休费、退休费、生活补助、助学金等；公用经费40万元，主要包括福利费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为86.52万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出等。其中专项商品和服务支出86.52万元，主要用于教师中餐，节日补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第三中学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年单位本级的机关运行经费财政拨款预算40万元，较2016年预算增加6.28万元，增长19%。

2、三公经费预算情况：常德市第三中学2017年“三公经费”预算数为22.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费16万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算持平。

3、政府采购情况。2017年常德市第三中学政府采购预算总额236万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，常德市第三中学共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

常德市三中2017年部门预算公开表

                                    常德市第三中学

                                        2017-2-14