一、部门职能职责

常德市五中是市教育局管理下的正科级事业单位，主要承担有关初中学历教育工作任务，也完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市五中部门预算只包括本校的本级预算，下设工会、办公室、总务处、政教处、教务处。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费，也包括基建项目和大型维修等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数2195.62万元，其中，一般公共预算财政拨款2195.62万元，（含经费拨款1861.22万元、上级补助收入208万元；纳入预算管理的非税收入126.4万元。）

2.支出预算。2017年年初预算数2195.62万元，其中，其中，工资福利支出1560.57万元，日常公用经费支出201.23万元，专项商品和服务支出155.18万元，对个人和家庭的补助支出278.64万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入2195.62万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市五中2017年一般公共预算基本支出2040.44万元，其中：人员经费1839.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费201.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、差旅费等。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市五中2017年一般公共预算项目支出155.18万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中教育教学业务费144.18万元，主要用于教师教学教研、教师培训、学生开展各项科技竞赛活动及各类体育活动、在职老师中餐补助及节日慰问等方面；建设及设备设施购置费11万元，主要用于学校的日常维修，包括水电维修、学生教室的门窗维修、电脑设备的维修等方面。

五、本单位2017年无政府基金拨款的收支。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市五中运行经费财政拨款预算356.41万元，较2016年预算255.82万元，增加100.59万元，增长39%。增加原因是搬新校址后物业管理费，水电费、绿化维护费等成倍增加，所以经费增幅比较大（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）。

2.三公经费预算情况。2017年市五中“三公”经费预算9万元，其中：公务接待支出6万元，因公出国（境）支出无，公务用车购置及运行支出3万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年有减少-43.75%。

3.政府采购情况。2017年市五中政府采购预算总额45.8万元，其中：政府采购服务预算38.8万元。

4.国有资产占有使用情况。无

 常德市第五中学2017年部门预算

                                                 常德市第五中学

                                                 2017年2月14日