一、部门职能职责

 常德市七中是市教育局管理下的副处级事业单位，主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市七中部门预算只包括本校的本级预算，下设工会、办公室、总务科、学生科、教务科、督导室。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费，也包括基建项目和大型维修等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数3451.03万元，其中，一般公共预算财政拨款3084.73万元，（含经费拨款2898.41万元、上级补助收入168.12万元、纳入预算管理的非税收入18.2万元）纳入财政专户管理的非税收入拨款366.30万元。

2.支出预算。2017年年初预算数3451.03万元，其中，其中，工资福利支出2562.52万元，日常公用经费支出310.37万元，专项商品和服务支出159.39万元，对个人和家庭的补助支出418.75万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入3084.73万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市七中2017年一般公共预算基本支出2925.34万元，其中：人员经费2858.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费66.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、差旅费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市七中2017年一般公共预算项目支出159.39万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中教育教学业务费128.89万元，主要用于教师教学教研、教师培训、学生开展各项科技竞赛活动及各类体育活动、在职老师中餐补助及节日慰问等方面；建设及设备设施购置费30.5万元，主要用于学校的日常维修，包括水电维修、学生教室的门窗维修、电脑设备的维修等方面。

五、本单位2017年无政府基金拨款的收支。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市七中运行经费财政拨款预算469.76万元，较2016年预算（450.32万元，16年预算公开的数字是273.34万元，是未拨款专项业务支出的）增加19.44万元，增长4.3%。增加原因是水电费、人工涨价，所以经费略有增加（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）。

2.三公经费预算情况。2017年市七中“三公”经费预算12.10万元，其中：公务接待支出8.6万元，因公出国（境）支出无，公务用车购置及运行支出8.6万元（公车运行维护费8.6万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年无增减。

3.政府采购情况。2017年市七中政府采购预算总额70.50万元，其中：政府采购服务预算70.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市七中共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

附件下载：      

            七中2017年预算公开表

            七中2017年“三公”经费预算公开表

                                                                 常德市第七中学

                                                                 2017年2月14日