一、部门职能职责

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市第十三中学部门预算只包括常德市第十三中学本级预算，下设办公室，政教处，教导处，教科室，总务处等。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况，收入既包括一般公共预算拨款和上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括专项经费等。

1.收入预算。2017年年初预算数1161.08万元，其中，一般公共预算财政拨款998.92万元，纳入预算管理的非税收入拨款15.2万元，上级补助拨款146.96万元

2.支出预算。2017年年初预算数1161.08万元，其中，教育支出924.62万元，社会保障和就业支出151.9万元，住房保障支出84.56万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入1161.08万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年一般公共预算基本支出1091.94万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费984.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对家庭和个人补助支出等；公用经费107.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：2017年一般公共预算项目支出69.14万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。其中设备购置及维修支出13.60万元（设备购置6.6万元，维修费7万元）；教育教学业务支出55.54万元（其他支出33.31万元，教学教研专项经费8.0万元，学生活动经费7万元，业务经费7.23万元）。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本单位无政府性基金。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市学校运行经费财政拨款预算107.07万元，与2016年预算基本持平。

2.三公经费预算情况。2017年市学校“三公”经费预算10万元，其中：公务接待支出5万元，因公出国（境）支出3万元，公务用车购置及运行支出2万元（公车运行维护费2万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少3.5万元，下降25.9%。其减少项目为公务接待费3万元，原因为接待人次减少；公车运行维护费减少0.5万元。

3.政府采购情况。2017年学校政府采购预算总额18.48万元，其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购服务预算11.88万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德市十三中无任何车辆。

    2017年市十三中部门预算公开表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常德市第十三中学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　2017年2月14日