一、部门职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，为师范生见习、实习提供基地。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，湖南幼专附小部门预算只包括学校本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括单位专项经费等。

（一）收入预算，2017年年初预算数1361.98万元，其中，一般公共预算财政拨款1212.98万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款149万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1361.98万元，其中，教育1361.98万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入1212.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1143.22万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为69.76万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中教学教研专项支出6万元；学生活动专项支出6万元；交通费2.83万；教师节补助 6.95万；重阳节补助0.8万；中餐补助 29.7万；三八节补助1.48万支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼专附小2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年湖南幼专附小运行经费财政拨款预算107.61万元，较2016年预算减少0.62万元，增长0.5%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年湖南幼专附小“三公”经费预算9万元，其中：公务接待支出9万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年增加0万元，增长0%。

3.政府采购情况。2017年湖南幼专附小政府采购预算总额42.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，湖南幼专附小共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

湖南幼专附小2017预算公开表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南幼专附小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2017年2月14日