一、 部门职能职责

常德市特殊教育学校为市直独立财务核算的正科级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。现有学生379人，教学班级32个，在编职教职工92人。学校的主要工作职能是：市城区听障儿童和智障儿童的学前教育、义务教育；全市听障少年高中阶段教育（含职业教育），全市智障少年的职业教育；全市特殊教育业务指导中心，师资培训中心。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市特校部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务处和总务处，无下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况。收入包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入；支出既包括保障学校基本运行的经费、设施设备维护费及教育教学业务费等项目经费。

1.收入预算。2017年年初预算数1284.19万元，其中，一般公共预算财政拨款1281.19万元（含上级补助收入275.80万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款3万元。

2.支出预算。2017年年初预算数1284.19万元，其中：其中工资福利支出865.76万元,商品服务支出221.29万元,对个人和家庭补助支出125.46万元,项目支出71.68万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入1284.19万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市特校2017年一般公共预算基本支出1212.51万元，其中：人员经费991.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费221.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市特校2017年一般公共预算项目支出71.68万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出,包括教育教学业务费和设施购置及维修。其中教育教学业务费支出58.18万元，主要用于教学考研、学生活动和专项商品和服务支出等方面；设施设备维修支出13.5万元，主要用于教学、办公设备、校园建筑物、网络等维修维护支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市特校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市特校运行经费财政拨款预算221.29万元，较2016年预算增加9.11万元，增长4.12%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年市特校“三公”经费预算27万元，其中：公务接待支出13万元，因公出国（境）支出6万元，公务用车购置及运行支出8万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016

年无增长。

3.政府采购情况。2017年市特校政府采购预算总额113.88万元，其中：政府采购服务预算113.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市特校共有校车1台。

     特校预算公开表

                                                                            常德市特殊教育学校

                                                                              2017年2月14日