一、部门职能职责

  常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、机构设置情况

常德广播电视大学无下属单位或机构，部门预算不含下属单位或机构，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

三、部门收支概况

2017年常德广播电视大学部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款等；支出包括保障学校基本运行的经费和市本级教育附加项目资金。

1.收入预算。2017年年初预算数1113.97万元，其中，一般公共预算财政拨款573.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款540万元。

2.支出预算。2017年年初预算数1113.97万元，其中，教育1113.97万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入573.97万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：常德广播电视大学2017年一般公共预算基本支出551.76万元，其中：人员经费544.46万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出444.84万元；退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭补助99.62万元；公用经费7.3万元，主要为福利费。

2.项目支出：常德广播电视大学2017年一般公共预算项目支出22.21万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品和服务支出22.21万元，主要用于办公费，其他商品和服务支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德广播电视大学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年常德广播电视大学的运行经费财政拨款预算7.3万元，较2016年预算增加1.37万元，增长23.1%。

2.三公经费预算情况。2017年常德广播电视大学“三公”经费预算25万元，其中：公务接待支出20万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元）。2017年“三公”经费预算总额与2016年预算相比降低16%，主要是厉行节约，严格控制公务接待开支。

3.政府采购情况。2017年常德广播电视大学政府采购预算总额68.13万元，其中：政府采购货物预算18.13万元、政府采购工程预算17万元、政府采购服务预算33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德广播电视大学共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

常德广播电视大学2017部门预算公开表

                                            常德广播电视大学

                                             2017年2月14日