一、部门基本概况

1.职能职责

我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

2.机构设置

根据市编委办核定，市教育局内设科室22个，所属单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事科、计财科、基教科、职成科、体卫艺科、师范科、安全科、老干科、纪检组、党风廉政办、督导室、就业办、招考办、社管办、勤管办、审计室、学前办、信息中心、资助中心、普通话测试站、职教社。

所属单位分别是：常德市教育科学研究院、常德市教学仪器站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括常德市教育科学研究院、常德市教学仪器站。

三、部门收支总体情况

  按照综合预算的原则，市教育局及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费及各项工作经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市教育局及所属单位2019年收支总预算3171.38万元。

1.收入预算。2019年收入预算3171.38万元，其中，一般公共预算拨款2548.38万元，占80.36%（经费拨款2413.68万元，占76.11%；纳入预算管理的非税收入拨款134.7万元，占4.25%）；纳入财政专户管理的非税收入拨款623万元，占19.64%。2019年收入预算较上年增加315.04万元，增长9.84%，主要是经费拨款增加196.85万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款增加116.59，主要原因是人员经费增加及考试收入增加。

2.支出预算。2019年支出预算3171.38万元，其中，基本支出2530.7万元，占79.8%；项目支出640.7万元，占20.2%。主要包括教育支出2726.54万元，社会保障和就业支出282.72万元，住房保障支出162.12万元。2019年支出预算较去年增加315.04万元，增长9.84%，主要是工资福利支出增加129.01万元、项目支出增加118.19，主要原因是工资福利待遇提高及考试成本增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入2548.38万元，支出包括：教育支出2103.54万元，占82.54%；社会保障和就业支出282.72万元，占11.1%；住房保障支出162.12万元，占6.36%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加198.45万元，增长8.44%，主要是人员经费增加102.94万元，主要原因是工资福利待遇提高。具体安排情况如下：

1.基本支出：市教育局及所属单位2019年一般公共预算基本支出2523.38万元，其中：人员经费2081.2万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助等人员经费；公用经费442.18万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等日常公用经费。

2.项目支出：市教育局及所属单位2019年一般公共预算项目支出25万元，其中事业运行经费25万元，主要用于争资争项工作等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市教育局及所属单位“三公”经费预算57万元，其中：公务接待支出40万元，因公出国（境）支出3万元，公务用车运行支出14万元。2019年“三公”经费预算较上年减少8.7万元，下降13.24%。其减少原因为进一步控制公务接待范围及标准，公务接待费下降。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市教育局及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市教育局及所属单位运行经费一般公共预算拨款预算442.18万元，较上年预算增加23.61万元，增长5.64%。其增加原因为日常公用经费和专项业务支出预算增加。

2.政府采购情况。2019年市教育局及所属单位政府采购预算总额238.94万元，其中：政府采购货物预算40.63万元、政府采购服务预算198.31万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市教育局局及所属各预算单位共有车辆3台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆1台。

4.绩效目标设置情况。“2018年市教育局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2349.93万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年市教育局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2548.38万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 市教育局2019年部门预算编制明细